Préparation budgétaire 2007
Extraits de la note adressée à Monsieur le Maire, le 20 Novembre 2006

(…) Après lecture du projet d’orientation budgétaire 2007, permettez-moi ces quelques remarques:

• Le développement de l’investissement pour 2007 prévoit 15 millions €. Or ces dépenses ne peuvent être alimentées par la capacité d’autofinancement qui est négative.Aucun renseignement ne m’indique un redressement important en 2006, a fortiori en 2007 puisque cette capacité d’autofinancement est en baisse.

• L’évolution des principales recettes d’investissement de 2002 à 2005 semble montrer une amélioration de l’épargne nette … mais ce n’est qu’un leurre puisqu’il s’agit d’une renégociation de la dette avec étalement. En 2006, elle devait à nouveau être négative. Nous ne pouvons aller plus avant dans les renégociations car nous hypothéquons l’avenir. Pensons aux enfants des Grassois.

• Dans l’analyse financière de la ville de Grasse de 2005, Monsieur le Trésorier Payeur annonce une variation du fonds de roulement négative de moins 4 millions€. Quelles opérations vont permettre de la rendre positive pour le budget 2007?

• Il est vrai que des cessions immobilières peuvent équilibrer le budget, mais ce n’est pas un signe de bonne santé car ce n’est que provisoire et pour le moment l’échéance des cessions immobilières prévues pour 2006 et 2007 n’apportera pas les sommes suffisantes (…).

Dans le projet d’orientation budgétaire 2007, page 3, il est indiqué la nécessité d’une « attention particulière à la maîtrise de l’évolution des frais de Personnel» qui représente 50% du budget de fonctionnement.

J’attire votre attention sur le fait que la D.R.H. est le service qui maîtrise le mieux son budget. Nous collaborons étroitement et sommes très vigilantes. Nous ne pouvons pas faire mieux alors qu’il manque de l’encadrement. Pour information, la masse salariale est de 641€ par habitant pour Grasse et de 680€ par habitant pour la Région.

C’est aussi notre objectif pour 2007, malgré le reclassement annoncé des catégories C.

Par conséquent, nous ne pouvons pas compter sur une amélioration budgétaire dans ce domaine puisque nous sommes déjà dans de bons résultats. La seule amélioration possible est une gestion analytique sérieuse que nous réclamons depuis longtemps mais dont la mise en œuvre demandera 2 à 3 ans.

Par contre il faut rappeler que le surcroît de travail augmente:

• L’entretien des services des espaces verts de la couverture du canal de la Siagne nous revient cette année (…).

• Il y a deux ans, nous avons élaboré à la D.R.H. une feuille de demande d’heures supplémentaires que doivent utiliser les chefs de service. La charge de travail augmenté rapidement, notamment avec l’événementiel (+128%), si bien que des chefs de service ont dû accepter des heures supplémentaires que les agents ne peuvent récupérer car ils n’ont pas le temps. S’ils les placent sur leur compte épargne temps, le problème sera grave dans 5 ans où nous aurons l’obligation d’accorder ces récupérations à tous, en même temps (…).

• Lors de la réunion des Chefs d’Etablissements secondaires vous avez promis 100 000€ pour les projets des jeunes de 16 à 24 ans. Cette somme est d’ailleurs écrite sur la page de gauche à l’intérieur du document « Grasse Cité Rêves ». Renseignements pris, rien n’est prévu au budget et il faudra que le service jeunesse précise dans ses objectifs quelle activité il devra supprimer pour obtenir cette somme.

Au sujet des finances de la Ville, je vous ai adressé plusieurs notes exprimant mes préoccupations. J’ai été étonnée de ne jamais avoir de réponse ou discussion avec vous sur ces sujets, dans le cadre de ma délégation aux finances.

Dans ma dernière note, je vous demandais de définir des priorités dans les orientations budgétaires des divers services. Je ne les trouve pas dans le projet d’Orientation Budgétaire 2007.

Ne serait-il pas plus efficace que chaque Adjoint connaisse la priorité de sa délégation, cela lui permettrait d’adapter son action aux besoins de la Ville.

En conséquence, permettez-moi ,Monsieur le Maire, de vous annoncer que je ne participerai pas au Conseil Municipal du jeudi 23 Novembre 2006 et ne délèguerai pas ma signature.